中共东阿县医疗保障局党组

关于十五届县委第六轮巡察集中整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年3月下旬至6月下旬，县委第五巡察组对东阿县医疗保障局党组开展了常规巡察。8月21日，县委巡察组向东阿县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、整改工作情况

县医保局根据县委巡察组反馈的意见和提出的要求，召开专题党组会，认真研究制定整改措施。县医保局认真制定整改方案、细化整改措施，逐一明确责任领导、责任单位和整改时限，有计划、有步骤地抓好落实。实行整改“销号制”，做到整改一个，销号一个，做到一抓到底、务求实效，切实把整改转化为改进作风、推动工作发展的实际行动。目前，巡察反馈涉及的32个问题，均已完成整改。县医保局在建章立制方面下功夫，制定了集采药品耗材会商机制、建立了大数据中心、完善了“第一议题”制度、（党组）理论学习中心组制度等12项制度机制，进一步完善工作流程，将权力关进制度的笼子。

二、整改落实情况   

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署、省市县委工作要求有差距方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不透，对落实学习任务用心用力不够。

（1）关于学习浮于表面的问题。

整改情况：严格按照东阿县医疗保障局（党组）理论学习中心组学习制度，开展理论研讨，目前已完成2024年全年理论研讨，并对其进行严格把关。

（2）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不严格的问题。

整改情况：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，已对实施方案进行了更改，提高政治站位，秉着高度负责的态度，坚决杜绝此类现象再次发生。

（3）关于“第一议题”制度没有长期坚持的问题。

整改情况：严格执行“第一议题”制度，目前2024年党组会议记录已记录12次“第一议题”，2025年党组会议记录已记录1次“第一议题”。

2.县医保局落实巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹推进力度不够，医疗救助资金存在滞拨现象。

整改进展：积极向财政局进行救助资金申请，财局分三批拨付了救助资金，分别是43.36万元，91万元，79万元。从2025年开始，每月在党组会上对医疗救助资金需求情况进行汇报研究。并及时将资金需求向财政局申请。

3.落实上级深化药品和医用耗材集中带量采购改革举措有欠缺。

（1）关于监测力度和精准度不够的问题。

整改情况：结合群腐“小切口”专项整治，对13家公立医疗机构的网上采购率、采购进度、配送问题等进行检查，除县医院外均不存在线下采购，县医院对线下采购进行了备案，线下采购率不高于1%。开展4期集采全流程监测，建立问题台账，坚持一院一档，指导医疗机构尽快整改到位。

（2）关于未建立沟通会商机制的问题。

整改情况：已建立东阿县医保局集采药品耗材会商机制，适时开展沟通会商会议。

（3）关于采购平台资金清算不及时的问题。

整改情况：多次与山东省公共资源交易中心工作人员联系，对方表示：147万元药品集采一次性周转金确实在平台账户，但是平台目前未收到任何政策文件可以将此保证金退回，平台拒绝退回保证金。

4.落实意识形态工作责任制不力。

整改情况：已将2024年民主生活会相关文件要求，以明白纸的形式发给领导班子成员，已将意识形态工作等相关内容加入民主生活会对照检查材料，已对其进行严格审查，民主生活会督导组再次对其进行严格把关；2024年8月份以来，已对意识形态工作进行一次专题研究，2025年以来已对意识形态工作进行一次专题研究。2025年将每季度研究一次意识形态工作。

5.履职尽责意识不强。

（1）关于发放企业职工生育津贴存在薄弱环节的问题。

整改情况：生育津贴初审人员已调整，按照《聊城市医疗保障经办服务办事指南》受理申报材料。将调整后的单位审核表发至各单位，要求线下申领津贴时提交新的审核表。通过系统查询线上申领生育津贴人员单位联系电话，支付津贴后电话告知单位。

（2）关于日常监督开展不扎实，监督乏力的问题。

整改情况：成立大数据中心，建立初审、复审、终审岗位，智能审核改为线上操作，对终审完成后的医疗机构的违规签批后进行拒付处理，加大稽核检查力度，第三方参与现场检查和数据分析，协助中心人员对违规问题进行认定截至目前，2024年共计追回违规使用医保基金198.8万元；拒付206.04万元。对相关责任人予以全局通报批评，对第三方机构负责人进行约谈，责令立即整改，要求日后加大稽核力度，确保基金安全。

6.工作作风不严不实。

（1）关于服务协议管理不规范的问题。

整改情况：一是完善协议管理。按照市局统一制定的《聊城市医疗保障定点医疗机构服务协议（试行）》、《聊城市医疗保障定点零售药店服务协议（试行）》，开展协议签署工作，为提高协议管理信息化标准化水平，自2024年开始，与各定点医药机构签署电子化服务协议，通过系统自动生成台账，与实际签订数量同步，避免人工统计误差。二是建立动态调整机制。重新梳理近三年签订的定点医药机构服务协议，确保医药机构数量、名称、签订日期等要素准确无误，及时更新新增或退出的定点医药机构，加强医保服务协议规范化管理。

（2）关于处理违规问题程序不严格的问题。

整改情况：成立大数据中心，建立初审、复审、终审岗位，智能审核改为线上操作，对终审完成后的医疗机构的违规签批后进行处理。从三个方面加强对执法流程及案卷制作的规范，制定《东阿县医疗保障局行政处罚案卷审核管理规定》，在以后的行政处罚中我们将按照上述文件要求，做好文书的审核把关。

（3）关于文风不实的问题。

整改情况：制定了《东阿县医疗保障局公文管理制度》，明确由办公室负责公文的收发、传阅、处理登记、督办等各项工作，进一步规范公文起草、制发、借阅等环节流程，提高公文的合规性和准确性。明确公文由专人管理，避免文档保存、借阅过程中出现的版本不一致、文号不规范的现象。对于各中心、各科室提供的各类总结、汇报等材料，均需经各科室负责人、分管负责人审核报送，不允许出现重复、空洞的现象，避免形式化问题的出现。

7.委托第三方服务工作开展不规范。

（1）关于对第三方公司合约履行情况监管不到位的问题。

整改情况：进一步梳理了工作流程，明确了第三方服务内容，制定基金监管委托第三方和外伤委托第三方的服务监督制度，建立了工作台账，确保对第三方服务的监督形成合力。并定期对第三方履约服务情况进行评价，发现问题及时反馈并督导其整改，同时约谈其负责人，从时效性、准确性、效能性等几方面进一步加强监管，确保第三方履职尽责。

（2）关于合同签订及履行不规范的问题。

整改情况：从2024年第三季度起改为“每季度按照上年度意外伤害赔付额支付20%，剩余资金结算后返回医保账户，不在留存。”2025年重新招标，拨付方式为每季度拨付年度总额的25%，资金拨付方式和结算方式按照市局统一要求执行。

8.医药采购联合体工作不规范。

（1）关于合同签订不规范的问题。

整改情况：我单位将于2月底3月初签订2025年东阿县公立医疗机构耗材配送入围合同，将严格规范合同签订的模板及流程，详细填写相关信息，避免问题的再次发生。

（2）关于统一结算要求落实不到位的问题。

整改情况：中医院结算问题已经整改到位，目前13家公立医疗机构磋商议价耗材均在医保局集中结算。  

9.自建学习系统未发挥作用。

整改情况：系统于2023年11月17日开始试运行，11月27日对辖区内定点医药机构开展系统使用培训。根据省、市医保局工作要求，系统于2023年12月5日暂停服务。2024年11月26日向市医保局提交书面申请，市局暂未同意恢复上线。原则上县级不再建设新的信息化项目。

10.对市民热线重视度不够。

整改情况：建立热线工作台账，每季度召开热线工作调度会，梳理热线工单办理情况，要求各科室快速响应，积极处置，提高热线承办的责任意识、压实责任主体，保证服务满意度，全力满足群众的合理诉求。每日向主要领导汇报热线办理情况及相关进展，针对热线工单疑点难点进行分析研判。

11.执行财经纪律不严格。

（1）关于差旅费报销不规范的问题。

整改情况：针对差旅费报销不规范多人出差一人经办签字的问题，局党组讨论通过了《关于进一步规范公务接待、公务出差补助领取程序的通知》，之后的差旅费报销中，公差所有经办人均已签字，并在今后工作中长期坚持。

（2）关于账务交接余额未及时上划财政的问题。

整改情况：针对与卫健委账务交接余额未上划财政的问题，在巡察期间，按照巡察组要求，已于2024年5月10日将余额约1.55万元上划县财政，已完成整改。

（3）关于财务制度执行不规范，银行日记账未做到逐笔记录的问题。

整改情况：针对财务制度执行不规范，银行日记账未做到逐笔记录的问题，巡察之后严格按照财务制度要求逐笔规范登记药品和耗材款项，每月与银行对账单及时对账，做到账账相符、账实相符。同时针对上述事项，对财务人员技能进行三次集中培训，今后将严格遵守资金管理的各项规定，严肃财经纪律，有效防范财务风险，保障资金安全。

12.党组落实全面从严治党主体责任不到位。

整改情况：党组会及时将全面从严治党工作、党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，已召开4次专题研究全面从严治党工作会议；已召开4次专题研究机关党建工作。2025年将每季度分别专题研究一次全面从严治党和机关党建工作。

13.执行“三重一大”事项决策制度不到位，合同“早产”。

整改情况：严格遵守“三重一大”事项集体决策制度，凡涉及单位重大事项决策、重要人事任命、大额资金使用等事项均必须由党组会进行集体决策。2025年1月31日与东阿县胶城人力资源有限公司签订合同到期，需继续签订购买服务合同，已做好合同前期准备，制定详细的方案，向财政部门递交申请及预算相关材料并经党组会进行集体决策。1月26日、2月17日、2月26日分别对合同进展情况进行汇报并经党组进行集体决策。

14.党内政治生活开展不严肃。县医保局党组对党内政治生活抓得不紧，开展不严肃。

（1）关于民主生活会制度制定不规范的问题。

整改情况：2024年度民主生活会的通知已发，目前已严格按文件规定准备好民主生活会的相关材料并上报县委组织部。

（2）关于谈话提醒流于形式的问题。

整改情况：根据2024年6月3日下发的《关于进一步规范谈话提醒工作的通知》要求，已完成6月份、11月份谈话提醒工作，并对6月份、11月份每名同志的谈话提醒分别进行严格审核，支部并对其进行了复查，未发现雷同现象。

15.党建工作开展不严谨。

（1）关于“三会一课”开展不规范的问题。

整改情况：每次支部活动完成后，及时进行签到，支部对此已进行严格把关并审核，目前已完成2024年1-12月份及2025年1-2月份“三会一课”相关活动，并已上传灯塔党建系统

（2）关于党建资料保管不善的问题。

整改情况：每次的党建材料完成后及时存档保存；

（3）关于民主评议党员不严肃的问题。

整改情况：上级单位已发2024年民主评议党员文件通知，已召开支部委员将民主评议党员的相关工作要求通知到各党小组，下一步待民主评议党员相关工作开展时，继续做好民主评议党员工作。

16.审计整改不彻底。

（1）关于反馈问题未举一反三彻底整改的问题。

整改情况：1.55万元已于2024年5月10日上划县财政，已完成整改。今后将加强与业务科室沟通，及时清理往来款项，严格执行政府财务规章制度，提高资金使用效益。

（2）关于审计指出的差旅费报销不合规问题仍然存在的问题。

整改情况：针对差旅费报销不合规仍存在的问题，局党组讨论通过了《关于进一步规范公务接待、公务出差补助领取程序的通知》，之后的差旅费报销中，公差所有经办人均已签字，并在今后工作中长期坚持。同时对财务人员技能进行三次集中培训，今后将严格遵守资金管理的各项规定，严肃财经纪律，加强资金审核力度，有效防范财务风险，保障资金安全。

三、巩固提高整改成果

通过对巡察组反馈的问题进行整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，县医保局将以此次巡察整改为契机，继续加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进县医保局各项工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0635-3275125；邮政信箱：东阿县医疗保障局曙光街126号（252200）；电子邮箱dexybj@lc.shandong.cn。

中共东阿县医疗保障局党组

2025年7月15日